目    錄

　　第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

　　　　一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

　　　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　　　　二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算表

　　　　一、《收支預(yù)算總表》

　　　　二、《部門收入總表》

　　　　三、《部門支出總表》

　　　　四、《財(cái)政撥款收支總表》

　　　　五、《一般公共預(yù)算支出表》

　　　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

　　　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

　　　　八、《政府性基金預(yù)算支出表》

　　       九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

　　       十、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省建材集團(tuán)有限公司概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　江西省建材集團(tuán)有限公司所屬二級預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院是江西省唯一省級建材專業(yè)科研設(shè)計(jì)單位，是集建筑材料科學(xué)研究、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、民用建筑設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、建材情報(bào)信息和技術(shù)為一體的綜合性科研設(shè)計(jì)單位。

　　二、部門基本情況

　　2021年江西省建材集團(tuán)有限公司共有預(yù)算單位1個(gè),江西省建材集團(tuán)有限公司所屬二級預(yù)算單位江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,編制人數(shù)小計(jì)121人,其中：差額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)121人,實(shí)有人數(shù)小計(jì)137人,其中：在職人數(shù)小計(jì)85人,包括差額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)85人,離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)51人。

第二部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院收入預(yù)算總額為7501.58萬元,較上年增加410.52 萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入542.9萬元,較上年預(yù)算安排減少42.6萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入6500萬元,較上年預(yù)算安排增加500萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)41.3萬元,較上年預(yù)算安排減少54.23萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余417.38萬元。較上年預(yù)算安排增加7.35 萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院支出預(yù)算總額為7501.58萬元,其中:

　　按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出7460.28萬元,較上年預(yù)算安排增加464.75萬元,包括：工資福利支出6109.9萬元,商品和服務(wù)支出1249.46萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.92萬元,項(xiàng)目支出41.3萬元,較上年預(yù)算安排減少54.23萬元,其中：商品和服務(wù)支出19.3萬元,資本性支出22萬元。

　　按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出41.3萬元,較上年預(yù)算安排減少54.23萬元;衛(wèi)生健康支出49.8萬元,較上年預(yù)算安排減少33.2萬元;資源勘探信息等支出7402.48萬元,較上年預(yù)算安排增加497.95萬元;住房保障支出8萬元,與上年預(yù)算安排持平。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出6109.9萬元,較上年預(yù)算安排增加450.45萬元;商品和服務(wù)支出1268.76萬元,較上年預(yù)算安排增加142.43萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.92萬元,較上年預(yù)算安排減少182.36萬元;資本性支出22萬元,與上年預(yù)算安排持平。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　　2021年江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額542.9萬元,較上年預(yù)算安排減少42.6萬元。

　　按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出49.8萬元,資源勘探信息等支出485.1萬元,住房保障支出8萬元。

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出542.9萬元,較上年預(yù)算安排減少42.6萬元,包括:工資福利支出528.32萬元,商品和服務(wù)支出2萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.58萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　（六）政府采購情況

　　2021年部門所屬各單位政府采購總額22萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算22萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年8月31日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
　　2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無此情況。

　?。ò耍┙魇〗ú募瘓F(tuán)有限公司一級項(xiàng)目中各二級項(xiàng)目情況說明（部門本級）

　　2021年江西省建材集團(tuán)有限公司本級無項(xiàng)目預(yù)算。

　　二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2021年江西省建材集團(tuán)有限公司"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元,其中:
　　因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
　　公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

第三部分  江西省建材集團(tuán)有限公司2021年部門預(yù)算表

　　本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故2021年無政府性基金預(yù)算支出。

 

 

　　一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱
主管部門及代碼
項(xiàng)目資金 （萬元）			年度資金總額
			其中：財(cái)政撥款
			其他資金
年度總體目標(biāo)
績效指標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
績效指標(biāo)	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)
		社會效益 指標(biāo)
		生態(tài)效益 指標(biāo)
		可持續(xù)影響 指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)
		……

　　2021年江西省建材集團(tuán)有限公司本級無項(xiàng)目預(yù)算

第四部分   名詞解釋

　　一、收入科目

　　各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

　?。┥霞壯a(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　?。ㄆ撸┦褂梅秦?cái)政撥款結(jié)余：填列使用非財(cái)政撥款結(jié)余的數(shù)額修改為填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

　?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。